XXXVII/389/2009

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.207.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 13.387.000 zł,

dochody majątkowe w wysokości 1.820.000 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.635.295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.279.194zł,

wydatki majątkowe w wysokości 2.356.101zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.1.Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 1.826.234 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.

3.2.Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości 502.295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 103.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 428.295 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 428.295 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.407.295 zł, rozchody w wysokości 1.979.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 428.295 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.979.000 zł;

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 59.466 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 73.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 235.372 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 235.372 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu i rozdziałów, łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz paragrafami 6050 i 6060 w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych.

2. przekazywania kierownikom zakładu budżetowego i jednostek budżetowych:

- Zakład Gospodarki Komunalnej,

- Zespoły Szkolno-Przedszkolne i Gimnazjum,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i pochodnych;

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gietrzwałd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy.

4. zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku .

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładu budżetowego: przychody- 2.500.000 zł, wydatki- 2.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. przychody- 5.000 zł,

2. wydatki- 75.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości 50.000 zł.

§ 13.1. Rezerwa ogólna wynosi 85.167 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 34.000 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Załącznik nr. 4

Załącznik nr. 5

Załącznik nr. 6

Załącznik nr. 7

Załącznik nr. 8

Załącznik nr. 9

Załącznik nr. 10

Załącznik nr. 11

Załącznik nr. 12

Załącznik nr. 12a