Temat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2010 rok.
Jesteś w dziale:
Strona główna /
Rejestr zmian /
w sprawie zmian w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2010 rok.
XLVI/ 498/10
Status: Obowiązujący
Sesja: XLVI
Kadencja: V
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Data podpisania: 2010-10-14
Ogłoszono dnia: 2010-11-24 08:19:20 przez Rada Gminy Gietrzwałd
Na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173 poz. 1218,z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz. 146), Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:
Treść
§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.637.110,24 na skutek ich zwiększenia o kwotę 148.405 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.203.303,45 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 148.405 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2.2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3.1.Wydatki inwestycyjne na 2010 rok w wysokości 4.140.184,88 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
§ 3.2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 115.311,12 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3b.
§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.505.682 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 5.
§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 566.193,21 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
Nr XLVI/498/10 z dnia 14.10.2010r
DOCHODY
W ZŁOTYCH
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa
|
Plan przed zmianą |
Zwiększe-nie
|
Zmniejsze-nie
|
Plan po zmianach |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
710
|
71004
|
0960
|
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej |
0
|
145.020
|
0
|
145.020
|
|
801
|
80195
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
0
|
285
|
0
|
285
|
|
921
|
92109
|
0830
|
Wpływy z usług |
0
|
3.100
|
0
|
3.100
|
|
OGÓŁEM
|
0
|
148.405
|
0
|
148.405
|
|||
-
Zwiększenie dochodów o kwotę 148.405 zł
Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
Nr XLVI/498/10 z dnia 14.10..2010r
WYDATKI
w złotych
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa
|
Plan przed zmianą |
Zwiększenia
|
Zmniejszenia
|
Plan po zmianie |
|
600
|
60016
|
4300
|
Zakup usług remontowych
|
170.182,07
|
26.097,11
|
0
|
196.279,18
|
|
600
|
60095
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
59.486
|
2.000
|
2.500
|
58.986
|
|
600
|
60095
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
21.714
|
0
|
3.000
|
18.714
|
|
600
|
60095
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
0
|
5.500
|
0
|
5.500
|
|
700
|
70005
|
6060
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( Nabycie działki nr 139/9 o pow.30m² w Łupstychu – 2.500 Nabycie działki nr 78/14 o pow.180m² w Sząbruku – 3.895) Zmniejszenie wydatków nabycie działki 225/1 o pow.4,94 ha w Biesalu o kwotę 36.706,12) |
253.000
|
6.395
|
36.706,12
|
222.688,88
|
|
710
|
71004
|
4300
|
Zakup usług remontowych
|
58.037,89
|
145.020
|
0
|
203.057,89
|
|
750
|
75023
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
84.505
|
0
|
927
|
83.578
|
|
750
|
75023
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
29.352
|
0
|
1.100
|
28.252
|
|
750
|
75023
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
29.427
|
2.027
|
0
|
31.454
|
|
754
|
75412
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
41.344
|
0
|
630
|
40.714
|
|
754
|
75412
|
4110
|
Składki na ubezpieczenie społeczne
|
1.300
|
110
|
0
|
1.410
|
|
754
|
75412
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
210
|
0
|
210
|
0
|
|
754
|
75412
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
8.560
|
730
|
0
|
9.290
|
|
754
|
75412
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
39.000
|
3.500
|
0
|
42.500
|
|
754
|
75412
|
4300
|
Zakup usług remontowych |
15.700
|
0
|
3.500
|
12.200
|
|
801
|
80101
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
1.503.000
|
0
|
7.737
|
1.495.263
|
|
801
|
80101
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
54.200
|
4.000
|
4.000
|
54.200
|
|
801
|
80101
|
4260
|
Zakup energii
|
143.000
|
0
|
1.000
|
142.000
|
|
801
|
80101
|
4270
|
Zakup usług remontowych |
59.000
|
10.000
|
0
|
69.000
|
|
801
|
80101
|
4300
|
Zakup usług remontowych
|
30.500
|
7.000
|
1.000
|
36.500
|
|
801
|
80101
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
12.500
|
500
|
0
|
13.000
|
|
801
|
80101
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
2.500
|
300
|
0
|
2.800
|
|
801
|
80101
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
80.704
|
8.358
|
0
|
89.062
|
|
801
|
80101
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1.500
|
0
|
300
|
1.200
|
|
801
|
80101
|
4740
|
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
5.000
|
0
|
500
|
4.500
|
|
801
|
80104
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
33.500
|
0
|
2.000
|
31.500
|
|
801
|
80104
|
4260
|
Zakup energii
|
33.000
|
1.000
|
0
|
34.000
|
|
801
|
80104
|
4300
|
Zakup usług remontowych
|
15.900
|
0
|
4.000
|
11.900
|
|
801
|
80104
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20.618
|
1.050
|
1.444
|
20.224
|
|
801
|
80110
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
865.760
|
0
|
5.369
|
860.391
|
|
801
|
80110
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
43.200
|
4.076
|
0
|
47.276
|
|
801
|
80113
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
93.284
|
0
|
165
|
93.119
|
|
801
|
80113
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.240
|
165
|
0
|
3.405
|
|
801
|
80146
|
4300
|
Zakup usług remontowych
|
9.950
|
3.600
|
2.600
|
10.950
|
|
801
|
80146
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
11.002
|
0
|
1.000
|
10.002
|
|
801
|
80148
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
193.676
|
0
|
1.577
|
192.099
|
|
801
|
80148
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11.138
|
1.577
|
402
|
12.313
|
|
801
|
80195
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
560
|
285
|
0
|
845
|
|
801
|
80195
|
2710
|
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
0
|
3.014,89
|
0
|
3.014,89
|
|
801
|
80195
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
14.500
|
0
|
10.000
|
4.500
|
|
801
|
80195
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
32.725
|
1.293
|
0
|
34.018
|
|
851
|
85154
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
7.000
|
800
|
0
|
7.800
|
|
851
|
85154
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
200
|
0
|
200
|
0
|
|
851
|
85154
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1.000
|
0
|
1.000
|
0
|
|
851
|
85154
|
4750
|
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1.000
|
400
|
0
|
1.400
|
|
852
|
85212
|
4300
|
Zakup usług remontowych
|
14.000
|
0
|
576
|
13.424
|
|
852
|
85212
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.520
|
576
|
0
|
2.096
|
|
852
|
85219
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
6.200
|
0
|
967
|
5.233
|
|
852
|
85219
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.910
|
1.648
|
0
|
7.558
|
|
852
|
85228
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.039
|
0
|
681
|
2.358
|
|
853
|
85395
|
4217
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.263,49
|
1.595,60
|
0
|
2.859,09
|
|
853
|
85395
|
4219
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
66,83
|
84,40
|
0
|
151,23
|
|
853
|
85395
|
4307
|
Zakup usług remontowych
|
50.979,47
|
0
|
1.595,60
|
49.383,87
|
|
853
|
85395
|
4309
|
Zakup usług remontowych
|
2.696,57
|
0
|
84,40
|
2.612,17
|
|
854
|
85401
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
178.310
|
0
|
1.240
|
177.070
|
|
854
|
85401
|
4110
|
Składki na ubezpieczenie społeczne
|
30.380
|
0
|
175
|
30.205
|
|
854
|
85401
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9.360
|
1.590
|
0
|
10.950
|
|
900
|
90002
|
6010
|
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych |
55.112
|
0
|
32.112
|
23.000
|
|
900
|
90017
|
6210
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych ( Zakup dwóch zestawów inkasenckich do pobierania opłat za wodę i ścieki wraz z oprogramowaniem dla ZGK) |
62.000
|
30.311,12
|
0
|
92.311,12
|
|
900
|
90095
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
35.808
|
0
|
4.500
|
31.308
|
|
900
|
90095
|
4300
|
Zakup usług remontowych
|
4.000
|
2.500
|
|
6.500
|
|
921
|
92109
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
30.000
|
3.000
|
0
|
33.000
|
|
921
|
92116
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
104.447
|
3.100
|
0
|
107.547
|
|
921
|
92195
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
12.906
|
1.500
|
0
|
14.406
|
|
921
|
92195
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
5.400
|
0
|
1.500
|
3.900
|
|
926
|
92601
|
4110
|
Składki na ubezpieczenie społeczne
|
550
|
90
|
0
|
640
|
|
926
|
92601
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
90
|
0
|
90
|
0
|
|
OGÓŁEM
|
4.709.013,32
|
284.793,12
|
136.388,12
|
4.857.418,32
|
|||
1. Zwiększenie wydatków o kwotę 148.405 zł
2. Przeniesienie wydatków na kwotę 136.388,12 zł
Załącznik nr 3b
do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
Nr XLVI/498/10 z dnia 14.10.2010r.
Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 roku
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa jednostki |
zakres
|
Kwota w złotych |
|||
|
|
|
||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||
|
1.
|
900
|
90002
|
6010
|
Spółka prawa handlo-wego pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie |
Wniesienie przez gminę Gietrzwałd wkładów do spółki prawa handlowego |
23.000
|
|||
|
2.
|
900
|
90017
|
6210
|
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
|
Zakup filtrów ciśnieniowych i sprężarki do Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu |
38.000
|
|||
|
3.
|
900
|
90017
|
6210
|
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
|
Zakup dwóch ze-stawów inkasen-ckich do pobierania opłat za wodę i ścieki wraz z oprogramowaniem |
30.311,12
|
|||
|
4.
|
900
|
90017
|
6210
|
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
|
Zakup wozu asenizacyjnego |
24.000
|
|||
|
Razem
|
115.311,12
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Gietrzwał
Nr XLVI/498/10 z dnia 14.10.2010r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
§*
|
Nazwa zadania/podmiotu |
kwota dotacji
|
|||
|
przedmiotowej
|
podmiotowej
|
celowej
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych |
||||||||
|
1
|
801
|
80104
|
2540
|
Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” w Sząbruku
|
0
|
65 100
|
0
|
|
|
2
|
900
|
90017
|
2650
|
Zakład Gospodarki Komunalnej - Odprowadzenie ścieków 128219m3 x [(1,37 x 1,07) zł/m3]≈1,46 – 187 200zł - Gospodarka odpadami, w tym: utrzymanie składowisk odpadów 37.037 m2 x 1,35 zł/m2 = 50 000zł - GSOO (Gminny System Odbioru Odpadów) 5 000 x 1,40 zł/os/m-c x 12 m-cy = 84 000zł - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 12 x 500,00 zł/m-c = 6 000zł - Budynki komunalne mieszkalne 2 400 x 6,00 zł/m2 = 14 400zł - Utrzymanie cmentarzy (Biesal 2, Rapaty, Śródka, Guzowy Piec) 5 szt. x 1.000 = 5 000zł |
346 600
|
0
|
0
|
|
|
3
|
921
|
92109
|
2480
|
Gminny Ośrodek Kultury
|
0
|
461 981
|
0
|
|
|
4
|
921
|
92109
|
6220
|
Gminny Ośrodek Kultury
|
0
|
0
|
27 572
|
|
|
5
|
921
|
92116
|
2480
|
Gminna Biblioteka Publiczna
|
0
|
107 547
|
0
|
|
|
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
||||||||
|
5
|
750
|
75075
|
2820
|
Promocja Gminy Gietrzwałd w trakcie rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej |
0
|
0
|
20 000
|
|
|
6
|
851
|
85195
|
2820
|
Działania na rzecz edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia |
0
|
0
|
2 000
|
|
|
7
|
854
|
85495
|
2810
|
Pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd |
0
|
0
|
8 000
|
|
|
8
|
921
|
92195
|
2820
|
Upowszechnianie kultury, sztuki, zachowanie dziedzictwa kulturowego i integracja mieszkańców Gminy Gietrzwałd |
0
|
0
|
50 000
|
|
|
9
|
926
|
92695
|
2820
|
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej między mieszkańcami Gminy Gietrzwałd a innymi społecznościami przez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych „Towarzyskie mecze Polska – Niemcy”. |
0
|
0
|
15 000
|
|
|
Ogółem
|
346 600
|
634 628
|
122 572
|
|||||
Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
Nr XLVI/ 498/10 z dnia 14.10.2010r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
|
L.p.
|
Treść
|
Klasyfikacja
§
|
Kwota
|
|
Plan
|
|||
|
2010 r. |
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
Planowane dochody
|
|
17.637.110,24
|
|
2.
|
Planowane wydatki
|
|
18.203.303,45
|
|
|
Nadwyżka (1-2)
|
|
|
|
|
Deficyt (1-2)
|
|
-566.193,21
|
|
I.
|
Finansowanie (Przychody - Rozchody) |
|
566.193,21
|
|
Przychody ogółem:
|
|
2.734.236,90
|
|
|
1.
|
Kredyty
|
§ 952
|
1.071.705
|
|
2.
|
Pożyczki
|
§ 952
|
428.295
|
|
3.
|
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 903
|
59.466
|
|
4.
|
Spłaty pożyczek udzielonych
|
§ 951
|
|
|
5.
|
Prywatyzacja majątku j.s.t.
|
§ 941 do 944 |
|
|
6.
|
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957
|
|
|
7.
|
Obligacje skarbowe
|
§ 911
|
|
|
8.
|
Inne papiery wartościowe
|
§ 931
|
|
|
9.
|
Inne źródła (wolne środki)
|
§ 955
|
1.174.770,90
|
|
Rozchody ogółem : |
|
2.168.043,69
|
|
|
1.
|
Spłaty kredytów
|
§ 992
|
325.000
|
|
2.
|
Spłaty pożyczek
|
§ 992
|
1.589.100
|
|
3.
|
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963
|
253.943,69
|
|
4.
|
Udzielone pożyczki
|
§ 991
|
|
|
5.
|
Lokaty
|
§ 994
|
|
|
6.
|
Wykup papierów wartościowych
|
§ 982
|
|
|
7.
|
Wykup obligacji
|
§ 971
|
|
|
8.
|
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995
|
|
Załączniki
Załącznik nr. 3 do uchwały XLVI/498/10 [63.8 KiB]- Załącznik nr. 3a do uchwały XLVI/498/10 [113.3 KiB]
- Załącznik nr. 4 do uchwały XLVI/498/10 [98.3 KiB]
- Załącznik nr. 7 do uchwały XLVI/498/10 [41.9 KiB]
| Podmiot udostępniający informację: gietrzwald_gmina_wiejska | |||
| Osoba, która wytworzyla informację: | Rada Gminy Gietrzwałd | Data wytworzenia informacji: | 2010-11-24 07:23:50 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Elżbieta Bielańska | Data udostępnienia informacji: | 2010-11-24 08:19:20 |
| Wprowadził informację do BIP: | Adam Cieśliński | Artykuł był wyświetlony: | 101 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Adam Cieśliński | Data aktualizacji informacji: | 2010-11-24 08:19:27 |
